符合两条以上，就值得先做一次诊断
1,000+每月采购入库一千单以上，供应商几十家
吨 / 千克原料按磅单进，发票按另一种单位或按合同价开
Excel有 ERP，三单匹配还是导出来在表格里对
月结每到月结，应付会计要加班翻单据
您每期拿到的，就是这样一份清单
每条异常写明对不上在哪、依据在原件哪一行、建议怎么处理。
采购三单异常清单 · 2026 年 9 月核对规则 v1.3 · 交付日 2026-10-08
本期入库单
2,316
通过 / 容差内
2,298 / 14
异常
4 单
涉及金额
¥71,480.00
| 单号 | 物料 | 差异 | 对不上在哪 | 影响金额 | 依据 | 处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-0914 | M-41208 | 磅差超容差 | 入库 12.600 吨，开票 13.150 吨，差 +4.37%（约定容差 ±0.5%） | +¥3,410.00 | 磅单 BD-0914 第 1 行；发票第 2 行 | 转专业复核人员建议按入库数结算，请供应商红冲 0.55 吨 |
| PO-2207 | M-30117 | 高于合同价 | 发票单价 ¥4,388.00/吨，合同价 ¥4,180.00/吨，42.000 吨 | +¥8,736.00 | 合同价格表 2026 版第 14 行（7 月调价后） | 转专业复核人员建议确认发货日适用调价前还是调价后价格 |
| RK-0926 | M-20450 | 缺发票 | 7.500 吨已入库 18 天，未收到对应发票 | ¥46,500.00 | 入库单 RK-0926；发票台账无匹配 | 催供应商补票 |
| RK-0931 | M-30117 | 重复开票 | 同一入库单对应两张金额相同的发票 | ¥12,834.00 | 发票号尾号 3381、3394 | 退回供应商作废一张 |
14 单在容差内放行，明细见附表；同一份数据重跑，结果一致。复核：专业复核人员（签字） 确认：您方应付负责人
谁做什么，开工前写进合同
系统按物料编码和批次把三单串起来；换算计量单位；按约定容差和合同价逐单比对；标出超差、缺票、重复开票
专业复核人员逐条核实需要判断的异常，对照原件，写明意见和建议；清单复核签字后才交给您
您确认容差、合同价表和核对口径；决定超差怎么扣、跟供应商怎么谈；对供应商的函件以您的名义发出
怎样算交付合格
试点开始前，这几条和容差、合同价表一起写进口径确认单，验收就按它来。
- 1约定范围内逐单核对：不抽样；范围、期间在口径确认单里写明
- 2每条异常能追到原件：单号、原件位置、触发的规则
- 3能复算：规则带版本号，同一份数据重跑结果一致
- 4按时交：收到完整、可读的样本后 3 至 5 个工作日交首份清单
- 5错了怎么办：纠错时限和赔付方式写进合同
先试一个月，用您自己的单据
- 开始前诊断一到两次会议，看一期脱敏样本，给出口径、预估工作量和报价
- 第 1 周定口径签保密协议和试点合同；确认容差、合同价表、单位换算，签口径确认单
- 第 2–3 周跑一期您导出一个月的订单、入库和发票；我们逐单核对，交异常清单
- 第 4 周验收按口径确认单验收；按实际单量结算，再决定要不要继续
计价按每单计价，没有固定费用，不做不收
采购和财务通常会问
我们用金蝶、用友，要换系统吗？
不用。从现有系统导出订单和入库数据就行，格式不统一也没关系，由我们整理。
发票是纸质的、扫描件或 PDF，能做吗？
能。识别不准的字段转人工核对，不硬猜；识别结果和原件一并留存，方便您抽查。
磅差容差、合同价谁来定？
您定。我们按物料把常见口径列出来供您选，确认后写进口径确认单，改了也要重新签。
供应商的价格和单据给出去安全吗？
先签保密协议再看样本，可以只给脱敏数据。存放位置、保留期限和销毁方式写进合同，数据不用于任何其他用途。
预约诊断
告诉我们每月大概多少单、用的什么系统、最头疼的是哪一类差异。
扫码加企业微信扫码添加，发您相关场景的交付物示例手机上点这里添加 →
工作日当天回复
北京时间 18:00 之后及非工作日的留言，下一个工作日回复。您准备：最耗人力的那项核对是什么、每月大概多少量；有脱敏样本更好您拿到：场景清单和预估工作量；试跑之后给报价加微信时可以直接发：我们是＿＿行业，每月约＿＿单／笔，最想先解决＿＿，希望＿＿月开始。
从诊断到试点
- 1诊断一到两次会议，把最耗人力的核对拆成能计量的环节，给出场景清单和预估工作量。
- 2试跑用您一个周期的脱敏样本跑一遍，给出口径、产出物和报价。
- 3试点一个场景跑一个月，按约定口径验收，按实际单据量结算。