分批到货、合并开票，三单怎么对？
翰擎
不能按单号一对一硬对。按订单行把每次入库和发票关联起来，比累计数量，并标记已匹配的部分，避免同一笔入库被重复使用。
为什么一对一对不上？
按订单行把每次入库和每张发票关联起来，比累计数量和每批适用的价格，并标记已经匹配的数量。一张订单分几次到货、月底一次开票，或者几张订单合开一张发票时，按单号一对一去比，很容易误报差异。
应该怎么对？
- 以订单行为单位，把对应的每次入库和每张发票关联起来。
- 比累计数量：累计开票数量不超过扣除退货后的累计入库数量。
- 比单价：按合同约定的调价生效条件，逐批核对发票单价和这一批适用的价格；不同批次可能适用不同价格。
- 已经匹配过的入库数量做标记，不能再给下一张发票用。
举个例子（数字为示例）
订单一行，钢板 20 吨。10 月 8 日入库 8.000 吨，10 月 15 日入库 12.000 吨，累计 20.000 吨。月底收到一张发票，开 20 吨。按订单行累计比，开票 20 吨等于累计入库 20.000 吨，数量对上；如果只拿这张发票去对 10 月 15 日那张入库单，就会误报多开 8 吨。
只开了一部分票怎么办？
入库 20 吨、只开票 12 吨的，剩下 8 吨属于已验收入库、未取得发票。月末按会计准则暂估入账，注意不要重复暂估；下期到票后接着匹配。
